Su ogni modello di documento è possibile configurare ulteriori opzioni attraverso il pulsante 'Altre impostazioni' e che sono le seguenti:

>> Articoli con configurazione: queste opzioni regolano alcune funzionalità relative all'uso degli articoli da configurare

• Esplodi configurazione articoli: se abilitato, se nel modello di documento viene richiamato un articolo configurato con altri articoli, questi verranno specificati rigo per rigo, altrimenti verrebbero indicati solo in modo descrittivo nella descrizione articoli
• Prefisso articoli opzioni: inserire il simbolo grafico che consenta di capire all'interno del documento quali sono gli articoli che sono stati configurati sull'articolo con configurazione
• Inserisci valore opzioni sul totale rigo: se selezionato, il valore di ogni singola opzione viene indicato nella riga dell'articolo configurato

>> Configurazione avanzata

• Formattazione condizionale: abilita la visualizzazione delle righe documento con diverso colore nel caso la riga articolo sia stata inserita o variata
• Escludi calcolo conai: se abilitato sul modello di documento non verrà applicato il calcolo conai
• Abilita esportazione: se abilitato consente l'esportazione delle fatture xml attraverso la funzionalità di invio fatture al commercialista
• Abilita rate in agenda: se abilitato consente l'inserimento delle scadenze generate dal modello di documento oltre che nello scadenziario anche nell'agenda
• Usa sempre valore ivato sull'articolo: se abilitato, nel modello di documento il valore di listino dell'articolo verrà sempre utilizzato il valore ivato nel calcolo del totale
• Blocca scarico articoli non disponibili: se abilitato non consente il richiamo degli articoli con disponibilità negativa
• Valorizzare articoli componenti: se abilitato, in presenza di articoli composti, consente di attribuire un valore ai singoli componenti

>> Contabilità

• Corrispettivi: usa per il totale fatture giorno: se abilitato il modello documento (fatture) verrà utilizzato per ricavare il valore totale delle fatture del giorno da scorporare dai corrispettivi
• Calcola totale solo per c/soggetto: funziona speciale da utilizzare su indicazione dell'assistenza
• Disattiva controllo numerazione: se abilitata, il controllo della numerazione corretta delle fatture viene disattivato
• Escludi da registro iva: se abilitato il modello di documento non verrà preso in considerazione nella liquidazione iva
• Usa data ricezione fatture acquisto: se abilitato la contabilizzazione delle fatture avverrà con la data di ricezione anzichè con la data del documento

>> Opzioni fattura elettronica

• Proponi fattura elettronica sospesa: se abilitato verrà proposta automaticamente la fattura in modalità sospesa, per prevenirne l'invio accidentale al sistema SDI
• Inserisci acconto: inserisce l'acconto nella voce <AltriDatiGestionali> nella fattura elettronica indicando come tipo di dato 'Acconto"
• Leggi acconto: legge l'acconto, se trovato nella voce <AltriDatiGestionali> della fattura elettronica quando trova il tipo di dato 'Acconto"
• Inserisci varianti: inserisce i riferimenti delle varianti articolo nella voce <AltriDatiGestionali> nella fattura elettronica indicando come tipo di dato 'Varianti"
• Leggi varianti: legge i riferimenti delle varianti dalla voce <AltriDatiGestionali> nella fattura elettronica quando trova il tipo di dato 'Varianti"
• Inserisci provvigioni: inserisce le provvigioni nella voce <AltriDatiGestionali> nella fattura elettronica indicando come tipo di dato 'AgeVal', 'AgePerc','AgeCod'
• Leggi provvigioni: rilevale le provvigioni nella fattura elettronica da importare se nella voce 'AltriDatiGestionali' trova i seguenti tipi di dati:  'AgeVal', 'AgePerc','AgeCod'

Attenzione: le voci su menzionate di gestione delle informazioni in AltriDatiGestionali non fanno parte della schema standard della fattura elettronica, pertanto queste funzionalità trovano applicazione se viene utilizzato sempre il gestionale Facile Manager. Nel caso si abilita la lettura delle provvigioni da fattura elettronica occorre considerare: se viene rilevato il valore percentuale della provvigione, il valore netto viene ignorato, altrimenti dal valore netto viene ricavata la percentuale. Se nella scheda del soggetto è stato già associato l'agente, l'eventuale codice agente specificato nella voce 'AgeCod' viene ignorata, altrimenti ne viene tentata la ricerca.

>> Registratore di cassa

• Consenti annullo scontrino: da abilitare per consentire l'annullo dello scontrino nel registratore di cassa telematico
• Consenti reso scontrino: da abilitare per consentire il reso dello scontrino nel registratore di cassa telematico
• L'Annullo richiede righe scontrino: se abilitato, l'operazione di reso, richiede che sia compilato uno scontrino con gli articoli da rendere
• Consenti invio xml: se abilitato e se il registatore di cassa lo consente attraverso il pc, viene inviato il totale del giorno all'agenzia delle entrate